Contoh Undangan Pertemuan Hasil Audit Rumah Sakit

 Kepada Yth.

Direktur RS X

 

 

Cc. Direktur PT. X

 

 

Dengan Hormat,

Sebagai bagian upaya dalam peningkatan mutu dan keselamatan Rumah Sakit X, kami dari tim Internal Audit PT. X terus melakukan kegiatan internal audit secara berkala terkait atas audit kepatuhan maupun audit operasional,  dimana salah satu perwujudannya adalah hasil audit Farmasi dan Keperawatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021. Pemaparan hasil  audit ini akan kami sampaikan pada:

 

Hari/Tanggal: Jumat, 03 September 2021

Waktu           : 10.00 - 11.00 WIB

Link Zoom     :  ------

 

Laporan audit tersebut akan membahas temuan-temuan audit dan rencana tindak lanjut dari para manager/koordinator atas temuan tersebut. Untuk itu kami mengharapkan bantuan direktur RS Karisma Pamanukan untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan ke manager GA, Manager Keperawatan, PPI (Pak Eman), Kepala Farmasi, serta Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) untuk hadir pada pemaparan laporan ini.

 

 

Apabila ada pertanyaan, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami melalui nomor HP/WA Internal Audit PT. X Budi Prayogi 08XXXXXXXX.

 

Terima Kasih banyak atas segala perhatian Bapak/Ibu. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat hadir dalam pemaparan hasil audit ini.

 

Selasa, 28 Agustus 2021

Regards,

 

 

Ronia Ridwan

Internal Auditor PT. X

 

Mengetahui,

 

Randi

Direktur PT. X

pindah alamat web

terimakasih atas pembaca yang setia membaca tulisan tulisan kami, untuk update web kami sudah berpindah ke web http://www.bp-creator.com.  terimakasih

Contoh pertanyaan audit admision rumah sakit

A.     PROSES REGISTRASI PASIEN BARU

No. No.	Pertanyaan QUESTIONS
1.	Apakah dilakukan pengecekan ulang di database computer untuk memastikan calon pasien baru belum pernah melakukan registrasi?
2.	Apakah isian data di formulir biodata pasien dijamin kelengkapannya ?
3.	Apakah di formulir biodata pasien lengkap tanda tangannya baik pasien maupun petugas ?
4.	Apakah input data di computer dijamin kelengkapannya ?
	Apakah setiap petugas di admission telah memahami cara penginputan nama pasien secara benar di computer yaitu nama pertama pasien diisi pada kolom “first name” , nama kedua pada kolom “middle name” dan nama keluarga / marga / ayah pada kolom  “last name” ?
5.	Apakah kolom history file diisi lengkap dan disimpan (“save”) ?
6.	Apakah selalu dicetak formulir biodata pasien
7.	Apakah didalam pembuatan Kartu Pasien selalu dicek ulang terhadap hasilnya (Nama, no MR ) agar tidak ada kesalahan ?

B.     PROSES PELAYANAN ADMISSION RAWAT INAP

No. No.	Pertanyaan QUESTIONS
1.	Apakah semua informasi terkait dengan fasilitas kamar, tarif dan ketersediaan kamar disampaikan dengan jelas ke pasien/keluarga?
2.	Apakah penjelasan cara pembayaran disampaikan dengan jelas ke pasien/keluarga?
3.	Apakah biodata pasien dan data lain terkait dengan pelayanan rawat inap di lakukan up date/pengecekan ulang untuk menjamin ketepatan & kelengkapannya?
4.	Apakah pasien dengan tanggungan asuransi dipastikan kelengkapan form klaim dan tanda tangan kuasa pasien ?
6.	Apakah dilakukan check list kelengkapan dokumen pasien rawat inap ?
7.	Apakah termonitor waktu tunggu pasien masuk rawat inap ?

C.     PROSES PELAYANAN PASIEN TINDAKAN/OPERASI TANPA RAWAT INAP

No. No.	Pertanyaan QUESTIONS
1.	Apakah perkiraan tarif disampaikan dengan jelas ke pasien/keluarga ?
2.	Apakah penjelasan cara bayar disampaikan ke pasien/keluarga dengan jelas ?
3.	Apakah data-data pasien dijamin kelengkapan dan ketepatannya ?
4.	Apakah pasien dengan tanggungan asuransi dipastikan kelengkapan form klaim dan tanda tangan kuasa pasien ?
5.	Apakah pasien dengan tanggungan perusahaan dijamin kelengkapan data termasuk GL ?
6.	Apakah dilakukan pengecekan kelengkapan dan ketepatan data-data pasien sebelum tindakan/operasi ?

D.     REGISTRASI BAYI LAHIR

No. No.	Pertanyaan QUESTIONS
1.	Apakah laporan bayi baru lahir yang diterima Admission dijamin kelengkapannya ?
2.	Apakah petugas admission mencatat semua laporan terkait dengan bayi lahir ?
3.	Apakah dilakukan reserve bed untuk pasien bayi sesuai dengan reserve bed untuk pasien rawat inap lainnya ?
4.	Apakah dicetak form label pasien dengan lengkap?
5.	Apakah ada tanda terima penyerahan file bayi ke perawatan ?

E.     MERUBAH NAMA BAYI SAAT LAHIR DENGAN NAMA SEBENARNYA

No. No.	Pertanyaan QUESTIONS
1.	Apakah petugas admission memilih menu „maintain biodata“ pada program aplikasi?
2.	Apakah petugas admission menghapus data/nama kemudian ketik nama baru dan dipastikan data telah diinput secara benar?
3.	Apakah pasien tersebut telah ditujukan ke dokter  , poliklinik yang dituju dan lakukan register pada system?
4.	Apakah telah dibuatkan kartu pasien, diberikan ke orang tua pasien dan admission mempersilahkan orang tua ke dokter yang di tuju?
5.	Apakah telah dibuatkan formulir ringkasan klinik pada printer, dibuatkan MR cover dan masukkan ke dalam buku ekspedisi serta antar buku eskpedisi tersebut ke medical record?

F.   Pasien ganti nama

No. No.	Pertanyaan QUESTIONS
1.	Apakah telah dilakukan perubahan atas permintaan perubahan nama pasien lama dengan nama pasien yang baru dan lakukan konfirmasi ke pasien atau keluarga?
2.	Apakah dilakukan pembuatan kartu, mengarahkan pasien untuk membayar biaya kartu ke kasir dan berikan kartu jika pasien telah membayar ?

Contoh Program Kerja Internal Audit Rumah Sakit

1	Operational Audit
	Audit Preparation
	Conduct  Audit
	Audit Report to Management
2	Compliance Audit
	a.	Internal Quality & safety Audit ( ISO 9001:2008)
		Audit Preparation
		Conduct Audit
		Collect Audit Findings
		Sampling audit to audit areas to be visited by auditors
		Audit Report to Management
	b.	Acreditation Audit  ( JCI )
		Audit Preparation
		Conduct Audit
		Collect Audit Findings
		Audit Report to Management
	c.	Acreditation Audit (National)
		Audit Preparation
		Conduct Audit (Verification of the preparation)
		Collect Audit Findings
		Audit Report to Management
3	Special Audit
	Audit Preparation
	Conduct  Audit
	Audit Report to Management
1		External Quality Audit
		Team Surveyor
2		Stock Take
		Stock Take Preparation
		Stock Take per 6 month
3		Verification Action Plan
		Verification Action Plan From Non Conformity on Findings
		Verification Action Plan From Compliance Audit Findings
		Verification Action Plan From Special Audit Findings
		Verification of reasons from stock take report.
		Verification Action Plan From stock take report.
4		Searching for reference from the web site
1		Registered as an associate member of the National and International Internal Audit
2		Joined the seminar relating to Internal Audit.
3		Online Course on Internal Audit
4		Case study implementation of Internal Audit at other comparable hospitals